Facturación Electrónica

Facturación Electronica

Para emitir un comprobante en el sistema:

1.Ingresar al link de la OV, en la opción crear seleccionar Factura de venta:

2.En el formulario Factura:

1. Seleccionar secuencia para boleta o factura electronica : BB01 o F001
2. Para emitir un comprobante con fecha anterior deberá activar el check Editar Fecha y hora de envío. Máx. se puede cambiar hasta dos dias anteriores.
3. Si la OV esta en USD, verificar el T.C. segun fecha de emisión.
4. En la opcion Editar de la linea del producto, se abrirá una venta emergente para ingresar el numero de serie:

  e. Salir de la ventana emergente. Luego Clic en Guardar y Enviar.

Nota: Si en los items hay productos "moldes", se deberá desactivar el Check "Actualizar el inventario", para guardar el comprobante y a la vez solicitar al usuario encargado de autorizar la salida parcial del stock.

Una vez autorizado, click en cerrar "X" de la ventana emergente y enviar el documento.

Finalmente la boleta se emite con estado Impagado

Para descargar o imprimir el comprobante emitido :

1.Ir a la opcion impresora:

2.Seleccionar el formato de impresion "SI - Factura-Electronica" y luego clic en la opcion Impresión:

Para anular comprobantes:

1. Ubicar el comprobante y luego ir a la opción Anular/Baja Comprobante del menú Fac_Elect:

 2.Se abrirá una ventana emergente y clic en Solicitar Anulacion:

 3.Esperamos unos segundos y luego actualizamos la pagina con F5.

 Finalmente el documento se actualiza a estado Cancelado

Nota: Para anular una boleta previamente se debe procesar y verificar que este ACEPTADO en Sunat.

Para emitir una nota de crédito: 

1.Ir al modulo ventas y ubicar en el sistema el número de la boleta/ factura electronica para emitir su nota de credito:

2.Ir a la opcion crear y seleccionar Devolucion/ Nota de credito:

3.En el formulario nota de crédito:

1. Seleccionar secuencia (serie de la NC):
2. Para boleta: B001-########
3. Para Factura: F001-########
4. Seleccionar Tipo de nota de credito
5. Escribir el sustento Nota de credito.

4.En la sección productos, dejar solo el producto que el cliente devuelve, los demás productos se eliminan:

Quedando asi:

5.Finalmente guardar y enviar.

El estado de la nota de credito emitida será Retornar :

Nota: Si la nota de crédito se muestra sin el check de actualizar el inventario (que se ubica en la parte superior de la tabla de productos) despues de emitida la n/c se deberá comunicar al Area de Almacén para que realice el retorno.